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Empenho
221002
Data de emissão
21/02/2024
Valor
2.500,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***547611**
Dados do Credor
Nome do Credor
37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
CPF/CNPJ
***332170001**
Endereço
R JOSE MARTINS FERREIRA FILHO, 0, SAO FRANCISCO, CEP:64850000
Cidade
LANDRI SALES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
ATENCAO BASICA
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO DAS EQUIPES ENVOLVIDAS NOS TRABALHOS DE EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA, VINCULADAS AO PROGRAMA “PREVINE BRASIL”.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
21/02/2024
9
2.500,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
22/02/2024
2.500,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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